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2021年部门收支总体情况表

发布时间:2021-02-26 16:11:59


预算01表  

2021年部门收支总体情况表

部门名称:

宁陵县人民法院

单位:万元

 

支出

 项目  

 金额  

项目  

合计  

财政拨款结转

本年支出小计  

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

其他收入

小计  

其中:财政拨款

一般公共预算  

小计

1,948.1

一、基本支出

1,540.1

 

1,540.1

1,540.1

 

 

 

 

财政拨款

1,948.1

1、工资福利支出

1,145.0

 

1,145.0

1,145.0

 

 

 

 

行政事业性收费

 

2、商品服务支出

328.9

 

328.9

328.9

 

 

 

 

专项收入

 

3、对个人和家庭的补助

66.2

 

66.2

66.2

 

 

 

 

国有资产资源有偿使用收入

 

4、资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

一般债券资金

 

二、项目支出

408.0

 

408.0

408.0

 

 

 

 

政府性基金预算

 

(一)一般性项目  

408.0

 

408.0

408.0

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

(二)专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专户管理资金收入

 

1、基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

2、事业发展专项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、经济发展支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 小 计

1,948.1

4、债务项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

加:财政拨款结转

 

5、其他各项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 合 计

1,948.1

支 出 合 计

1,948.1

 

1,948.1

1,948.1

 

 

 

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称:

宁陵县人民法院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

财政拨款结转

 其他收入  

小计

其中:财政拨款

 

 

 

 

合计

1,948.1

1,948.1

1,948.1

 

 

 

 

 

 

 

 

077

市县区法院

1,948.1

1,948.1

1,948.1

 

 

 

 

 

204

05

01

 

行政运行

1,645.9

1,645.9

1,645.9

 

 

 

 

 

208

05

01

 

行政单位离退休

70.5

70.5

70.5

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.2

99.2

99.2

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

51.9

51.9

51.9

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

80.6

80.6

80.6

 

 

 

 

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:

宁陵县人民法院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出  

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金

 

 

 

 

合计

1,948.1

1,540.1

1,145.0

66.2

328.9

 

408.0

408.0

 

 

 

 

077

市县区法院

1,948.1

1,540.1

1,145.0

66.2

328.9

 

408.0

408.0

 

204

05

01

 

行政运行

1,645.9

1,237.9

913.3

 

324.6

 

408.0

408.0

 

208

05

01

 

行政单位离退休

70.5

70.5

 

66.2

4.3

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.2

99.2

99.2

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

51.9

51.9

51.9

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

80.6

80.6

80.6

 

 

 

 

 

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

宁陵县人民法院

单位:万元

 收入  

 支出  

 项 目  

金 额

 项 目  

合计

 本年支出小计  

一般公共预算  

 政府性基金  

国有资本经营预算

 小计  

其中:财政拨款

一般公共预算  

小计

1,948.1

一、一般公共服务

 

 

 

 

 

财政拨款

1,948.1

二、外交

 

 

 

 

 

行政事业性收费

 

三、国防

 

 

 

 

 

专项收入

 

四、公共安全

1,645.9

1,645.9

1,645.9

 

 

国有资产资源有偿使用收入

 

五、教育

 

 

 

 

 

一般债券资金

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

政府性基金

 

七、文化旅游体育与传媒

 

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

八、社会保障和就业

169.7

169.7

169.7

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康

51.9

51.9

51.9

 

 

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

80.6

80.6

80.6

 

 

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

收入合计:

1,948.1

支出合计

1,948.1

1,948.1

1,948.1

 

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

 部门名称:

宁陵县人民法院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出  

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金

 

 

 

 

合计

1,948.1

1,540.1

1,145.0

66.2

328.9

 

408.0

408.0

 

 

 

 

077

市县区法院

1,948.1

1,540.1

1,145.0

66.2

328.9

 

408.0

408.0

 

204

05

01

 

行政运行

1,645.9

1,237.9

913.3

 

324.6

 

408.0

408.0

 

208

05

01

 

行政单位离退休

70.5

70.5

 

66.2

4.3

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.2

99.2

99.2

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

51.9

51.9

51.9

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

80.6

80.6

80.6

 

 

 

 

 

预算06表

支 出 预 算 分 类 汇 总 表(按支出经济分类)

部门名称:  

宁陵县人民法院

单位:万元

 部门预算经济分类  

政府预算经济分类

资金来源

 总计  

一般公共预算  

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

财政拨款结转

其他收入

 类

科目名称

 类

科目名称

小计

财政拨款

 

 

合计

 

 

 

1,948.1

1,948.1

1,948.1

 

 

 

 

 

077

 

市县区法院

 

 

 

1,948.1

1,948.1

1,948.1

 

 

 

 

 

301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

358.0

358.0

358.0

 

 

 

 

 

301

02

工作性津贴

501

01

工资奖金津补贴

45.2

45.2

45.2

 

 

 

 

 

301

02

生活性补贴

501

01

工资奖金津补贴

67.9

67.9

67.9

 

 

 

 

 

301

02

其他津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

179.1

179.1

179.1

 

 

 

 

 

301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

58.5

58.5

58.5

 

 

 

 

 

301

03

年度目标考核奖

501

01

工资奖金津补贴

58.5

58.5

58.5

 

 

 

 

 

301

03

公务员优秀奖励

501

01

工资奖金津补贴

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

99.2

99.2

99.2

 

 

 

 

 

301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

51.9

51.9

51.9

 

 

 

 

 

301

12

工伤保险

501

02

社会保障缴费

3.5

3.5

3.5

 

 

 

 

 

301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

80.6

80.6

80.6

 

 

 

 

 

301

99

警察工作日之外加班补贴

501

99

其他工资福利支出

8.5

8.5

8.5

 

 

 

 

 

301

99

未休假补贴

501

99

其他工资福利支出

3.1

3.1

3.1

 

 

 

 

 

301

99

其他工资福利支出

501

99

其他工资福利支出

128.5

128.5

128.5

 

 

 

 

 

302

01

办公费

502

01

办公经费

103.0

103.0

103.0

 

 

 

 

 

302

02

印刷费

502

01

办公经费

40.0

40.0

40.0

 

 

 

 

 

302

05

水费

502

01

办公经费

5.7

5.7

5.7

 

 

 

 

 

302

06

电费

502

01

办公经费

19.8

19.8

19.8

 

 

 

 

 

302

07

邮电费

502

01

办公经费

33.0

33.0

33.0

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

502

01

办公经费

20.0

20.0

20.0

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

502

01

办公经费

74.4

74.4

74.4

 

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

502

09

维修(护)费

30.0

30.0

30.0

 

 

 

 

 

302

24

政法单位被装购置费

502

04

专用材料购置费

20.5

20.5

20.5

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

502

05

委托业务费

79.0

79.0

79.0

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

502

05

委托业务费

129.0

129.0

129.0

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

502

01

办公经费

14.2

14.2

14.2

 

 

 

 

 

302

29

福利费

502

01

办公经费

17.7

17.7

17.7

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

502

08

公务用车运行维护费

54.0

54.0

54.0

 

 

 

 

 

302

39

公务交通补贴

502

01

办公经费

65.8

65.8

65.8

 

 

 

 

 

302

99

离休人员公用支出

502

99

其他商品和服务支出

0.2

0.2

0.2

 

 

 

 

 

302

99

退休人员公用支出

502

99

其他商品和服务支出

4.1

4.1

4.1

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

502

99

其他商品和服务支出

26.5

26.5

26.5

 

 

 

 

 

303

01

离休人员个人支出

509

05

离退休费

8.2

8.2

8.2

 

 

 

 

 

303

01

离休人员健康休养费

509

05

离退休费

0.7

0.7

0.7

 

 

 

 

 

303

02

退休人员个人支出

509

05

离退休费

40.0

40.0

40.0

 

 

 

 

 

303

02

退休人员健康休养费

509

05

离退休费

17.3

17.3

17.3

 

 

 

 

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

宁陵县人民法院

单位:万元

项目

2021年“三公”经费预算数

共计

54.0

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

54.0

其中:(1)公务用车运行维护费

54.0

      (2)公务用车购置

 

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

 部门名称:

宁陵县人民法院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出  

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)  

部门(单位)名称  

宁陵县人民法院

年度履职目标

认真履行国家宪法和其他法律法规,通过审判各类刑事、民事、行政案件,严厉打击各类犯罪活动,保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害,维护社会和谐稳定,促进经济社会发展,提升国家法制建设水平,努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

年度主要任务

任务名称

主要内容

年度主要任务

依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件,努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。

预算情况  

部门预算总额(万元)

1,948.1

1、资金来源:(1)财政性资金

1,948.1

             (2)其他资金

0.0

2、资金结构:(1)基本支出

1,540.1

             (2)项目支出

408.0

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 投入管理指标  

工作目标管理  

年度履职目标相关性

相关

1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作任务科学性

科学

1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

绩效指标合理性

合理

1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理  

预算编制完整性

完整

1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

专项资金细化率

≥95%

专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

预算执行率

≥90%

预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

预算调整率

≤20%

预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

结转结余率

≤15%

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

“三公经费”控制率

≤15%

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

政府采购执行率

≥90%

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

决算真实性

真实

反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

资金使用合规性

合规

部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

管理制度健全性

健全

部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

预决算信息公开性

公开

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

资产管理规范性

规范

部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理  

绩效监控完成率

100%

部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

绩效自评完成率

100%

部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门绩效评价完成率

100%

部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

评价结果应用率

100%

绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标  

重点工作任务完成

 各类案件审判执行工作完成情况

基本完成

 

履职目标实现

审判执行工作任务完成情况

基本完成

 

效益指标  

履职效益

 打击犯罪,维护社会和谐稳定

提高

 

满意度

案件当事人满意度

≥90%

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)

项目单位 (项目名称)

项目金额(万元)

绩效目标

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

财政性资金

其他资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

077

市县区法院

408.0

408.0

0.0

 

 

 

 

 

 

077014153

宁陵县人民法院

408.0

408.0

0.0

 

 

 

 

 

 

410000210000000028016

业务办案经费

279.0

279.0

0.0

审执结案件数量

≥5620件

档案管理健全性

健全

群众满意度

≥90%

案件办理合格率

100%

促进社会和谐稳定

促进

 

 

案件办理及时性

及时

审判业务保障率

100%

 

 

410000210000000032937

聘用制书记员经费

129.0

129.0

0.0

聘用人员达标率

100%

聘用人员工作持续性

可持续

聘用单位满意度

≥90%

聘用人员数量

93人

提升审判工作质量

提升

 

 

资金持续保障时间

5个月

 

 

 

责任编辑: 政治部    


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