2022年度宁陵县人民法院部门决算 发布时间：2023-08-23 09:57:50
2022年度
宁陵县人民法院部门决算
二〇二三年八月
目 录
第一部分 宁陵县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁陵县人民法院概况
一、部门职责
（一）依法审判法律规定由宁陵县人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。
（二）依法审判法律规定由宁陵县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第二审案件。
（三）依法审理由宁陵县人民法院管辖的减刑、假释案件。
（四）依法审判由宁陵县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（五）依法行使司法执行权和司法决定权。
（六）依法决定国家赔偿。
（七）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。
（八）对法官和其他工作人员组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
（九）主管宁陵县人民法院的监察工作。
（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（十一）管理宁陵县人民法院系统的有关经费和物资装备，
（十二）完成应由宁陵县人民法院负责的其他工作。
二、机构设置
宁陵县人民法院规格为正科级单位，内设机构8个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）和四个基层法庭;院属单位0个。
宁陵县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2022年作为省级一级决算单位进行管理，因是首次纳入省级决算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位决算暂统一编入院机关，本次公开决算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。
纳入本部门年度部门决算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。具体包括：
1、宁陵县人民法院本级
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
|
2022年度
|
|
|
公开01表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
26,355,783.20
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
21,700,998.30
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
2,000,000.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
1,713,387.08
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
404,073.99
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
735,665.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
28,355,783.20
|
本年支出合计
|
58
|
24,554,124.37
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
20,139.39
|
年末结转和结余
|
60
|
3,821,798.22
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
28,375,922.59
|
总计
|
62
|
28,375,922.59
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
|
|
2022年度
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
28,355,783.20
|
26,355,783.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
25,264,286.60
|
23,264,286.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
|
20405
|
法院
|
25,264,286.60
|
23,264,286.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
21,064,286.60
|
21,064,286.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
4,200,000.00
|
2,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,787,496.60
|
1,787,496.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,574,817.60
|
1,574,817.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
808,817.60
|
808,817.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
766,000.00
|
766,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
212,679.00
|
212,679.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
212,679.00
|
212,679.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
523,000.00
|
523,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
523,000.00
|
523,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
503,000.00
|
503,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
781,000.00
|
781,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
781,000.00
|
781,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
781,000.00
|
781,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
|
2022年度
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
24,554,124.37
|
15,370,200.30
|
9,183,924.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
21,700,998.30
|
12,729,753.23
|
8,971,245.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
21,700,998.30
|
12,729,753.23
|
8,971,245.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
20,116,593.55
|
12,729,753.23
|
7,386,840.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
1,584,404.75
|
0.00
|
1,584,404.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,713,387.08
|
1,500,708.08
|
212,679.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,500,708.08
|
1,500,708.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
800,947.60
|
800,947.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
699,760.48
|
699,760.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
212,679.00
|
0.00
|
212,679.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
212,679.00
|
0.00
|
212,679.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
404,073.99
|
404,073.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
404,073.99
|
404,073.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
404,073.99
|
404,073.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
735,665.00
|
735,665.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
735,665.00
|
735,665.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
735,665.00
|
735,665.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
|
|
|
2022年度
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
26,355,783.20
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
20,827,369.55
|
20,827,369.55
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
1,713,387.08
|
1,713,387.08
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
404,073.99
|
404,073.99
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
735,665.00
|
735,665.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
26,355,783.20
|
本年支出合计
|
59
|
23,680,495.62
|
23,680,495.62
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
20,139.39
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
2,695,426.97
|
2,695,426.97
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
20,139.39
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
26,375,922.59
|
总计
|
64
|
26,375,922.59
|
26,375,922.59
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
2022年度
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
23,680,495.62
|
15,370,200.30
|
8,310,295.32
|
|
204
|
公共安全支出
|
20,827,369.55
|
12,729,753.23
|
8,097,616.32
|
|
20405
|
法院
|
20,827,369.55
|
12,729,753.23
|
8,097,616.32
|
|
2040501
|
行政运行
|
20,116,593.55
|
12,729,753.23
|
7,386,840.32
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
710,776.00
|
0.00
|
710,776.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,713,387.08
|
1,500,708.08
|
212,679.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,500,708.08
|
1,500,708.08
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
800,947.60
|
800,947.60
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
699,760.48
|
699,760.48
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
212,679.00
|
0.00
|
212,679.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
212,679.00
|
0.00
|
212,679.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
404,073.99
|
404,073.99
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
404,073.99
|
404,073.99
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
404,073.99
|
404,073.99
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
735,665.00
|
735,665.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
735,665.00
|
735,665.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
735,665.00
|
735,665.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
|
|
2022年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
11,320,697.01
|
302
|
商品和服务支出
|
3,031,006.69
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
4,788,609.53
|
30201
|
办公费
|
379,039.90
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,101,110.88
|
30202
|
印刷费
|
158,840.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
2,545,601.10
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
262,549.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
5,466.60
|
31002
|
办公设备购置
|
52,549.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
699,760.48
|
30206
|
电费
|
142,125.92
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
160,900.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
368,911.07
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
68,950.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
44,828.95
|
30211
|
差旅费
|
46,340.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
735,665.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
180,000.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
36,210.00
|
30214
|
租赁费
|
13,600.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
755,947.60
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
250,000.00
|
30216
|
培训费
|
19,097.00
|
31013
|
公务用车购置
|
210,000.00
|
|
30302
|
退休费
|
468,460.60
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
100,000.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
71,378.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
62,900.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
89,700.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
248,230.58
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
330,000.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
608,310.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
37,487.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
346,128.69
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
12,076,644.61
|
公用经费合计
|
3,293,555.69
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
2022年度
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
2022年度
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁陵县人民法院
|
|
|
2022年度
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
540,000.00
|
0.00
|
540,000.00
|
210,000.00
|
330,000.00
|
0.00
|
540,000.00
|
0.00
|
540,000.00
|
210,000.00
|
330,000.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2837.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加345.97万元，增长13.89%。主要原因是案件数量增多，经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2835.58万元，其中：财政拨款收入2635.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2455.41万元，其中：基本支出1537.02万元，占62.60%；项目支出918.39万元，占37.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2637.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.97万元，增长5.86%。主要原因是案件数量增多，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2368.05万元，占支出合计的96.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.57万元，下降4.96%。主要原因是经费支出减少。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2368.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2082.74万元，占87.95%；外交（类）社会保障和就业支出171.34万元，占7.24%；卫生健康支出40.41万元，占1.71%；住房保障（类）支出73.57万元，占3.10%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2340.90万元，支出决算为2368.05万元，完成年初预算的101.16%。其中：
1．公共安全（类）法院事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1945.90万元，支出决算为2011.66万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多，经费增加。
2．公共安全（类）法院事务（款）其他法院支出（项）。年初预算为70.50万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多，经费增加。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。行政单位离退休（项）年初预算为99.20万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的70.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员。
4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位。医疗（项）年初预算为51.90万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1537.02万元。其中：人员经费1537.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费831.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.00万元，支出决算为54.00万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算54.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2．公务用车购置及运行费预算为54.00万元，支出决算为54.00万元，完成预算的100.00%。其中：
公务用车购置支出为21.00万元，购置车辆2台，其中一般执法执勤车辆2辆。
公务用车运行维护支出33.00万元。主要用于展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16量。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出决算329.36万元，比2021年度减少687.72万元，下降67.62%。主要原因是经费支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额37.36万元，其中：政府采购货物支出37.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆16辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车11辆、特种用车4辆；位价值100万元以上专用设备0套。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位合理制定经费预算计划，确保年度预算的落实和执行工作，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率，完善并严格执行财务管理制度，提高各项经费使用效能。
（二）项目绩效自评结果。
我院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
附：项目自评表
|
项目支出绩效自评情况表
|
|
2023年08月
|
|
项目名称
|
办案业务经费
|
|
主管部门
|
宁陵县人民法院
|
实施单位
|
宁陵县人民法院
|
|
项目资金 (万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
518
|
518.01
|
504.48
|
10
|
97.39 %
|
9.74
|
|
财政拨款
|
518
|
518.01
|
504.48
|
-
|
97.39 %
|
-
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0.00%
|
-
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0.00%
|
-
|
|
资金管理情况
|
|
情况说明
|
分值（20）
|
得分
|
存在问题和改进措施
|
|
安排科学性
|
科学
|
5
|
5
|
|
|
拨付合规性
|
合规
|
5
|
5
|
|
|
使用规范性
|
规范
|
5
|
5
|
|
|
预算绩效管理情况
|
严格规划项目的实施
|
5
|
5
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为弥补公用经费不足，保障法院正常运行，编制法院业务费项目，包括办公费、印刷费、通讯费、维修(护)费、差旅费、劳务费、物业管理费等。
|
严格执行预算，厉行节约，合理开支。
|
|
绩效指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际值完成值
|
分值
|
得分
|
偏差度
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
受理案件数
|
≥5899件
|
5453件
|
5
|
4.62
|
-7.56
|
刑事案件、司法救助案件下降较多
|
|
质量指标
|
案件办理合格率
|
=100%
|
100%
|
5
|
5
|
0.00
|
|
|
诉讼案件结案率
|
≥95%
|
95.33%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
时效指标
|
诉讼案件审限内结案率
|
≥98%
|
99.62%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
案件办理及时性
|
及时
|
100%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
执行标的额到位率
|
≥30%
|
30%
|
5
|
5
|
0.00
|
|
|
社会效益指标
|
审判业务保障率
|
=100%
|
100%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
促进社会和谐稳定
|
有效促进
|
100%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
当事人满意度
|
≥90%
|
90%
|
5
|
5
|
0.00
|
|
|
总分
|
100
|
99.36
|
|
|
|
项目支出绩效自评情况表
|
|
2023年08月
|
|
项目名称
|
聘用制书记员经费
|
|
主管部门
|
宁陵县人民法院
|
实施单位
|
宁陵县人民法院
|
|
项目资金 (万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
129
|
129
|
129
|
10
|
100.0 %
|
10.00
|
|
财政拨款
|
129
|
129
|
129
|
-
|
100.0 %
|
-
|
|
财政专户管理资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0.00%
|
-
|
|
单位资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0.00%
|
-
|
|
资金管理情况
|
|
情况说明
|
分值（20）
|
得分
|
存在问题和改进措施
|
|
安排科学性
|
科学
|
5
|
5
|
|
|
拨付合规性
|
合规
|
5
|
5
|
应加强书记员经费保障
|
|
使用规范性
|
规范
|
5
|
5
|
|
|
预算绩效管理情况
|
严格规划项目的实施
|
5
|
5
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责分明、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚持基础。聘用制书记员作为审判工作的重要环节，认真履行国家宪法和其他法律法规，维护社会和谐稳定，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。
|
加强书记员的经费保障
|
|
绩效指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际值完成值
|
分值
|
得分
|
偏差度
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
书记员人均年成本
|
=5.16万元
|
5.2万元
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
省核定额度内书记员数量
|
=25人
|
25人
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
质量指标
|
书记员考评合格率
|
≥90%
|
95%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
时效指标
|
资金发放及时率
|
=100%
|
100%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
是否有效辅助法院工作
|
有效
|
100%
|
15
|
15
|
0.00
|
|
|
资金发放覆盖率
|
=100%
|
100%
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
法院工作人员满意度
|
≥95%
|
100%
|
3
|
3
|
0.00
|
|
|
书记员满意度
|
≥95%
|
100%
|
2
|
2
|
0.00
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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